TRANSPARENCIA

OBLIGACIONES

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías

Resultados de auditorías realizadas a el sujeto obligado

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# Ejercicio Periodo Trimestral Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro de la auditoría Tipo de Auditoría Numero Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Numero, del oficio de notificación del inicio de trabajo de revisión Numero, del oficio de solicitud Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamento legal Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) Número total de hallazgos Hipervínculo de las recomendaciones, por rubro sujeto a revisión Informes finales Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas El informe sobre las aclaraciones por el órgano fiscalizador El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador Hipervínculo del Programa Anual de Auditorías Hipervínculo de Plan Hipervínculo del Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización Fecha de actualización Fecha de validación Área/Unidad Descripción Año
1 2015 Enero - Marzo 2014 1 de Enero al 31 de Diciembre Auditoría Interna Económico Administrativa 002/2015 Contraloría Interna 002/2015 002/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 3 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez 9o. Penal de la Capital 3 Observaciones Solventadas Sin Pendientes Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna 0000
2 2015 Enero - Marzo 2014 1 de Enero al 31 de Diciembre Auditoría Interna Económico Administrativa 003/2015 Contraloría Interna 003/2015 003/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 2 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez 3o. Penal de la Capital 2 Observaciones solventadas Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
3 2015 Enero - Marzo 2014 1 de Enero al 31 de Diciembre Auditoría Interna Económico Administrativa 004/2015 Contraloría Interna 004/2015 004/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 4 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez 4o. Penal de la Capital 4 Observaciones Solventadas Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
4 2015 Enero - Marzo 2014 1 de Enero al 31 de Diciembre Auditoría Interna Económico Administrativa 005/2015 Contraloría Interna 005/2015 005/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 1 Observación Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez 5o. Penal de la Capital 1 Observación Solventada Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
5 2015 Enero - Marzo 2014 y 2015 1 de Enero de 2014 al 28 de Febrero de 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 006/2015 Contraloría Interna 006/2015 006/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 3 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez Mixto del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio 3 Observaciones Solventadas Oficio Número 398/2015 30 Marzo 2015 Juzgado Mixto del Distrito Acatlán de Osorio Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-11-08 Contraloría Interna 0000
6 2015 Enero - Marzo 2014 y 2015 1 de Enero de 2014 al 28 de Febrero de 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 007/2015 Contraloría Interna 007/2015 007/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 1 Observación Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez Mixo del Distrito Judicial de San Juan de los LLanos 1 Observación Solventada Oficio Número 782 19 Marzo 2015 Juzgado Mixto del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
7 2015 Enero - Marzo 2014 y 2015 1 de Enero de 2014 al 28 de Febrero de 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 008/2015 Contraloría Interna 008/2015 008/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 1 Observación Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez 2o. Penal de la Capital 1 Observación Solventada Oficio Número 2669 28 Abril 2015 Juzgado Segundo de lo Penal Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
8 2015 Enero - Marzo 2014 y 2015 1 de Enero al 31 de Diciembre Auditoría Interna Económico Administrativa 009/2015 Contraloría Interna 009/2015 009/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 17 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Directora General del Instituto de Estudios Judiciales 17 Observaciones Solventadas Oficio Número 475/2015 8 Junio 2015 Instituto de Estudios Judiciales Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
9 2015 Abril - Junio 2014 y 2015 1 de Enero de 2014 al 31 de Marzo de 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 010/2015 Contraloría Interna 010/2015 010/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
010/2015 1 Observación Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez 2o. Penal del Distrito Judicial de Tehuacán 1 Observación Solventada Oficio Número 2812 1 Junio 2016 Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
10 2015 Abril - Junio 2014 y 2015 1 de Enero de 2014 al 30 de Abril 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 011/2015 Contraloría Interna 011/2015 011/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n Sin Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final sin observaciones Juez 1o. de lo Familiar Sin Observaciones No aplica Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
11 2015 Abril - Junio 2014 y 2015 1 de Enero de 2014 al 30 de Abril 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 012/2015 Contraloría Interna 012/2015 012/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n Sin Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final sin observaciones Juez 2o. de lo Familiar Sin Observaciones No aplica Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
12 2015 Abril - Junio 2014 y 2015 1 de Enero de 2014 al 30 de Abril 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 013/2015 Contraloría Interna 013/2015 013/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n Sin Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final sin observaciones Juez 3o de lo Familiar Sin Observaciones No aplica Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
13 2015 Abril - Junio 2014 y 2015 1 DE ENERO 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 014/2015 Contraloría Interna 014/2015 014/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 4 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez 6o. Penal de la Capitral 4 Observaciones Solventadas Oficio Número 5563 6 Julio 2015 Juzgado Sexto Penal de la Capital Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
14 2015 Enero - Marzo 2014 1 de Enero al 31 de Diciembre Auditoría Interna Económico Administrativa 001/2015 Contraloría Interna 001/2015 001/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 2 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez 1o. Penal de la Capital 2 Observaciones solventadas Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
15 2015 Abril - Junio 2014 y 2015 1 de Enero de 2014 al 30 de Abril 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 015/2015 Contraloría Interna 015/2015 015/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 4 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez 8o. Penal de la Capital 4 Observaciones Solventadas Oficio Número 5554 22 Junio 2015 Juzgado Octavo de lo Penal Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
16 2015 Julio - Septiembre 2014 y 2015 1 de Enero 2014 al 30 de Junio 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 016/2015 Contraloría Interna 016/2015 016/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 2 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez Mixto del Distrito Judicial de Tezuitlán 2 Observaciones solventadas Oficio Número 1886 30 Julio 2015 Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Teziutlán Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
17 2015 Julio - Septiembre 2014 y 2015 1 de Enero 2014 al 30 de Junio 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 017/2015 Contraloría Interna 017/2015 017/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 2 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez Mixto de Zacapoaxtla 2 Observaciones solventadas Oficios Números S/N 13 Agosto 2015 y 1317 5 de Octubre 2015 Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Zacapoaxtla Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
18 2015 Julio - Septiembre 2014 y 2015 1 de Enero 2014 al 30 de Junio 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 018/2015 Contraloría Interna 018/2015 018/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n Sin Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final sin observaciones Juez Civil de Tepeaca Sin Observaciones No aplica Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
19 2015 Julio - Septiembre 2014 y 2015 1 de Enero 2014 al 30 de Junio 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 019/2015 Contraloría Interna 019/2015 019/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n Sin Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final sin observaciones Juez 1o. Civil de Huejotzingo Sin Observaciones No aplica Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
20 2015 Julio - Septiembre 2014 y 2015 1 de Enero 2014 al 31 de Julio 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 020/2015 Contraloría Interna 020/2015 020/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 2 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez Civil de Tecamachalco 2 Observaciones solventadas Oficio Número 2662 4 Septiembre 2015 Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tecamachalco Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
21 2015 Julio - Septiembre 2014 y 2015 1 de Enero 2014 al 31 de Julio 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 021/2015 Contraloría Interna 021/2015 021/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 5 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez Municipal de San Martín Texmelucan 5 Observaciones Solventadas Oficios Números 548/2015 10 Septiembre 2015, 772/2015 1 Diciembre 2015 Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
22 2015 Octubre - Diciembre 2014 y 2015 1 de Enero 2014 al 31 de Agosto 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 022/2015 Contraloría Interna 022/2015 022/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 2 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez Municipal de Teziutlán 2 Observaciones solventadas Número de Oficios 1313 24 Septiembre 2015, 31 19 Octubre 2015, 34 30 Octubre 2015 y 35 30 Octubre 2015 Juzgado Municipal de Teziutlán Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
23 2015 Octubre - Diciembre 2015 Septiembre 2015 Auditoría Interna Inventario físico De la 023 a la 042 / 2015 Contraloría Interna De la 023 a la 042 / 2015 De la 023 a la 042 / 2015
Verificar la correcta distribución de los Recursos Materiales de Papelería ...
Recursos propios, existencias
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
CI 190/2015 Sin Observaciones No aplica CI 190/2015 Se entregaron resultados de la verificación sin encontrarse observaciones a la misma Jueces de Juzgados Civiles, Especializados en Materia Mercantil, Especializados en Materia Financiera y Familiares de Ciudad Judicial Sin Observaciones No aplica Sin Pendientes No aplica No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
24 2015 Octubre - Diciembre 2015 1 al 31 de Agosto de 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 042 BIS/2015 Contraloría Interna 042 BIS/2015 042 BIS/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 5 Observaciones No aplica Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Directora de Presupuesto y Recursos Financieros 5 Observaciones Solventadas Número de Oficio DPRF/32/2016 15 Enero 2016 Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
25 2015 Octubre - Diciembre 2014 y 2015 1 de Enero 2014 al 30 de Septiembre 2015 Auditoría Interna Económico Administrativa 043/2015 Contraloría Interna 043/2015 043/2015
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 1 Observación Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez Municipal de Ajalpan 1 Observación Solventada 1 Observación solventada en el desarrollo de la auditoría Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
26 2016 Enero - Marzo 2015 1 de Enero al 31 de Diciembre Auditoría Interna Económico Administrativa 001/2016 Contraloría Interna 001/2016 001/2016
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 2 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez 9o. Penal de la Capital 2 Observaciones solventadas Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
27 2016 Enero - Marzo 2015 1 de Enero al 31 de Diciembre Auditoría Interna Económico Administrativa 002/2016 Contraloría Interna 002/2016 002/2016
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 2 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez 8o. Penal de la Capital 2 Observaciones solventadas Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
28 2016 Enero - Marzo 2015 1 de Enero al 31 de Diciembre Auditoría Interna Económico Administrativa 003/2016 Contraloría Interna 003/2016 003/2016
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 2 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez 7o. Penal de la Capital Ninguna solventada Pendientes 2 Observaciones por solventar No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
29 2016 Enero - Marzo 2015 1 de Enero al 31 de Diciembre Auditoría Interna Económico Administrativa 004/2016 Contraloría Interna 004/2016 004/2016
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 2 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez 6o. Penal de la Capital 2 Observaciones solventadas Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
30 2016 Abril - Junio 2014 y 2015 1 de Enero 2014 al 30 de Abril 2016 Auditoría Interna Económico Administrativa 005/2016 Contraloría Interna 005/2016 005/2016
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 2 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez Penal del Distrito Judicial de Tehuacán 2 Observaciones Solventadas Ninguna No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna 0000
31 2016 Abril - Junio 2015 1 de Enero 2016 al 31 de Mayo 2016 Auditoría Interna Económico Administrativa 006/2016 Contraloría Interna 006/2016 006/2016
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 3 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez Penal del Distrito Judicial de Tetela de Ocampo 3 Observaciones Solventadas Sin Pendientes No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna 0000
32 2016 Julio - Septiembre 2014 y 2015 1 de Enero 2014 al 30 de Junio 2016 Auditoría Interna Económico Administrativa 007/2016 Contraloría Interna 007/2016 007/2016
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 2 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo Se encuentra en proceso normal de solventación 2 Observaciones No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna
33 2016 Julio - Septiembre 2014 y 2015 1 de Enero 2014 al 31 de Julio 2016 Auditoría Interna Económico Administrativa 008/2016 Contraloría Interna 008/2016 008/2016
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 1 Observación Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez Penal del Distrito Judicial de Tepeaca 1 Observación Solventada Ninguna No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna 0000
34 2016 Julio - Septiembre 2015 1 de Enero 2015 al 31 de Julio 2016 Auditoría Interna Económico Administrativa 009/2016 Contraloría Interna 009/2016 009/2016
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 1 Observación Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez 5o. Penal de la Capital 1 Observación Solventada Ninguna No aplica No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna 0000
35 2015 No Aplica 2015 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 Auditoria Externa Cuenta Pública No Aplica Auditoria Superior del Estado 07784/2015 07784/2015
Aprobación de la Cuenta Pública del Honorable Tribunal Superior de ...
Evaluación de la Gestión Financiera, Gastos de Funcionamiento y Evaluación del Desempeño.
Con fundamento en los artículos 112 y 121 fracciones I,III ...
ASP/05073-16/SE Ninguno Unico Ninguna Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado Ninguna Ninguna Ninguna No aplica No aplica Anual 2017-07-31 Dirección General de la Comisión Administrativa de la Junta de Administración

Ninguna

36 2017 Enero - Marzo 2016 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Auditoría Interna Económico Administrativa 001/2017 y 002/2017 Contraloría Interna 001/2017 y 002/2017 001/2017 y 002/2017
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 2 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez de Ejecución de Sentencias y Medidas, así como con la Administradora de la Sala 2 Observaciones Solventadas Ninguna Trimestral 2018-07-31 Contraloría Interna 0000
37 2017 Enero - Marzo 2014, 2015, 2016, 2017 1 de Noviembre de 2014 al 28 de febrero de 2017 Auditoría Interna Económico Administrativa 002/2017 Bis Contraloría Interna 002/2017 Bis 002/2017 Bis
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 3, 140, 141, 142 y 144 de la Ley ...
Acta Final de Auditoría s/n 2 Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con las observaciones correspondientes, para su solventación o aclaración Juez Mixto de Chalchicomula de Sesma 2 Observaciones Solventadas Ninguna No aplica Trimestral 2017-07-31 Contraloría Interna 2017
38 2016 No Aplica 2016 1 de Enero a 31 de Diciembre 2016 Auditoria Externa Cuenta Pública No Aplica Auditoria Superior del Estado No Aplica No Aplica
Aprobación de la Cuenta Pública del Honorable Tribunal Superior de ...
Evaluación de la Gestión Financiera, Gastos de Funcionamiento y Evaluación del Desempeño
Con Fundamento en los artículos 112 y 121 fracciones I, ...
No Aplica Ninguno Uníco Ninguna Magistrado Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado Ninguna Ninguna Ninguna No aplica No aplica 2016 2017-07-31 Dirección General de la Comisión Administrativa de la Junta de Administración

VAria la forme de entrega a la del año anterior

39 2017 Abril _ Junio 2015 - 2016 - 2017 1 Enero de 2015 al 30 de abril 2017 Auditoría Interna Económico - Administrativa 005/2017 Contraloría Interna 005/2017 005/2017
Verifica que el manejo y control de los llamados ...
Recursos Propios y Ajenos.
Artículos 168 y 169 en sus Fracciones II, IV, V ...
Acta Final Auditoría 005/2017 5 Observaciones Acta Final de Auditoría Se entregó Acta Final a la Directora del Centro Estatal de Mediación a efecto de que proceda a su solventación. Directora del Centro Estatal de Mediación 5 Solventadas N/A Ninguna 7/11/2017 2017-11-07 Contraloría Interna

C.P. Josaphat Sánchez Granados Respondable de Subir la Información

2017
40 2017 Abril - Junio 2015 - 2016 - 2017 1 Enero de 2015 al 30 de abril 2017 Auditoría Interna Económico - Administrativa 006/2017 Contraloría Interna 006/2017 006/2017
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 168 y 169 fracciones II, IV, V y VI ...
Acta Final Auditoría 006/2017 6 Observaciones. Acta Final de Auditoría Se entregó Acta Final a la Juez de Ejecución de Sentencias itinerante a efecto de que proceda a su solventación. Juez de Ejecución de Sentencia Itinerante . 6 Observaciones Solventadas Acta Final de Auditoría. Ninguna 7/11/2017 2017-11-07 Contraloría Interna

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2017
41 2017 Abril - Junio 2015 - 2016 - 2017 1 Enero de 2015 al 31 de mayo 2017 Auditoría Interna Económico - Administrativa 007/2017 Contraloría Interna 007/2017 007/2017
Verificar que el manejo y control de los llamados ...
Recursos Propios y Ajenos.
Artículos 168 y 169 en sus Fracciones II, IV, V ...
007/2017 2 Observaciones Acta Final de Auditoría Se entregó Acta Final al Juez de Mixto de Xicotepec de Juárez a efecto de que proceda a su solventación. Juez Mixto de Xicotepec de Juárez . 2 Observaciones solventadas Acta Final de Auditoría. Ninguna 7/11/2017 2017-11-07 Contraloría Interna

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2017
42 2017 Julio - Agosto - Septiembre 2015 - 2016 - 2017 1 Enero de 2015 al 31 de mayo 2017 Auditoría Interna Económico - Administrativa 008/2017 Contraloría Interna 008/2017 008/2017
Verificar que el manejo y control de los llamados ...
Recursos Propios y Ajenos.
Artículos 168 y 169 en sus Fracciones II, IV, V ...
Acta Final Auditoría 008/2017 5 Observaciones Acta Final de Auditoría Se entregó Acta Final al Juez de Municipal de Cuautlancingo a efecto de que proceda a su solventación. Juez Municipal de Cuautlancingo . 5 Observaciones Solventadas Acta Final de Auditoría. Ninguna 7/11/2017 2017-11-07 Contraloría Interna

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2017
43 2017 Julio - Agosto - Septiembre 2015 - 2016 - 2017 1 Enero de 2015 al 31 de Julio 2017 Auditoría Interna Económico - Administrativa 010/2017 Contraloría Interna 010/2017 010/2017
Verificar que el manejo y control de los llamados ...
Recursos Propios y Ajenos.
Artículos 168 y 169 en sus Fracciones II, IV, V ...
Acta Final Auditoría 010/2017 3 Observaciones Acta Final de Auditoría Se entregó Acta Final al Juez de Municipal Penal de Tehuacán Puebla a efecto de que proceda a su solventación. Juez Municipal Penal de Tehuacán. En proceso de Solventación Acta Final de Auditoría. 3 Observaciones 07/11/2017 2017-11-07 Contraloría Interna

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2017
44 2017 Octubre - Noviembre - Diciembre 2015 - 2016 - 2017 1 Enero de 2015 al 30 de Septiembre 2017 Auditoría Interna Económico - Administrativa 012/2017 Contraloría Interna 012/2017 012/2017
Verificar que el manejo y control de los llamados ...
Recursos Propios y Ajenos.
Artículos 168 y 169 en sus Fracciones II, IV, V ...
012/2017 1 Observacion Acta Final de Auditoría Se entregó Acta Final al Juez Civil Municipal Tehuacán Puebla a efecto de que proceda a su solventación. Juez Civil Municipal de Tehuacán En proceso de Solventación Acta Final de Auditoría. 1 Observación 07/11/2017 2017-11-07 Contraloría Interna

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2017
45 2017 Octubre - Diciembre 2015, 2016 Y 2017 1 de Enero 2015 al 30 de Septiembre 2017 Auditoría Interna Económico Administrativa 011/2017 Contraloría Interna 011/2017 011/2017
Verificar que el manejo y control de los llamados "Recursos ...
Recursos Propios y Ajenos
Artículos 168 y 169 fracciones II, IV, V y VI ...
Acta Final de Auditoría s/n Sin Observaciones Acta Final de Auditoría s/n Se entregó Acta Final con el pliego de observaciones correspondientes, previa lectura de la misma al titular del área auditada para su solventación y se realizaron las acciones correctivas correspondientes Jueza Municipal de Santa Isabel Cholula Cero Observaciones Acta final de Auditoría s/n Ninguna 07-11-2017 2017-11-07 Contraloría Interna

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2017
46 2017 Julio - Agosto - Septiembre 2015 - 2016 - 2017 1 Enero de 2014 al 30 de Junio 2017 Auditoría Interna Económico - Administrativa 009/2017 Contraloría Interna 009/2017 009/2017
Verificar que el manejo y control de los llamados ...
Recursos Propios y Ajenos.
Artículos 168 y 169 en sus Fracciones II, IV, V ...
009/2017 2 Observaciones Acta Final de Auditoría Se entregó Acta Final al Juez de Municipal de San Gregorio Atzompa a efecto de que proceda a su solventación. Juez Municipal de San Gregorio Atzompa 2 Solventaciones. Acta Final de Auditoría. Ninguna 07/11/2017 2017-11-07 Contraloría Interna

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2017

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